3）机会分析：市场远未饱和，存在着较大的利润空间及数目较为庞大的奶茶消费群，市场前景广泛；良好的口味、 认真的服务态度， 专业的操作水平在同学中树立了好较的口碑；虽然营业面积有限， 但有着优美的室内环境，耳濡目染中能给同学留下良好的印象，更显竞争优势；产品种类丰富，口味独特，有一定的竞争优势。

4）威胁分析 ：随着各类食品供应种类及数目的不断增加，消费者可供选择的领域越来越广，选择余地越来越大，产品差异化不够，饮料类诸如可乐、橙汁、椰汁、牛奶、 纯净水等一定程度上瓜分了本已有限的需求市场。奶茶系高脂肪、高热量食品。当今社会的审美观念及较为风行的减肥趋势无疑让部分奶茶消费者忍痛割爱，对其拒绝。

六、项目未来规划

1． 一年后，若是在预期计划上获取一定的利润的话，则在未来两年内扩大营业面积

2． 三年后，如果奶茶店中的营业额依然稳定的话，考虑在其他地方建连锁店

3． 假如实际情况不如现在的预期计划这么理想，奶茶店会及时调整营销战略，两年内依然亏损的话就会处理全部设备设施后关张停业。

七、财务分析

本店设置在学习奶茶店聚集地，人员比较集中。近年来，随着大家生活水平的提高，喝奶茶品尝物质以外的愉悦，也逐渐成为一种时尚的流行。特别是对年轻的大学生而言，这样的流行让喝奶茶成了时髦的事，并且可以拉近人与人的距离，也暗示着人们想从奶茶里寻求心灵的缺口，满足精神与自我需求。并且经过我们的考察，奶茶店的座位一般是供不应求。很多学弟学妹学叔学姨们都比较喜欢去奶茶店相聚，因此我们再三考虑，决定在学校开一家奶茶店。我们进行实地考察之后，决定在学校创业街孵化基地开一家奶茶店。

1、基础数据

1)规模：店长一人，副店长一人，财务管理人员一名，技术指导人员一名（有其他合伙人可根据自己店面的面积和合伙人的实际情况设计人员规模）

2)进度：奶茶店在开学九月前装修，准备完毕。第一年生产负荷就可达设计能力的100%。生产期为5年，计算期也是5年。

（一）初始投资

1、相关费用

（1）健康证：80元/人

（2）个体工商营业执照:23元

（3）卫生许可证：150元

（4）店租押金：33000元/年

（5）转让经费：XXX元(如果有，可根据实际情况加入预算)

（6）装修费：5000元

（6）其他备用费用：5000元

初始投资共计：43253元+（有可能的转让费）

2、固定资产投资估算及依据

（1）设备价格参照淘宝网相关折旧报价。建设投资估算1.12万。其中，办理营业执照及卫生许可证共花费333元，装修费5000元。详细内容见表I。

固定资产投资估算表

（2）流动资金估算。流动资金估算，按分项详细估算法进行估算，估算总额为万元。详见表II。

总资金=初始投资+全部流动资金—房租=43253+90200—33000=100453元

（二）、销售预测收入

奶茶中杯3.5元/杯，大杯5.0元/杯，咖啡5.0元/杯（实际价格可根据开店区域情况定制）。

预估冬季每月销售中杯3000杯、大杯2400杯、咖啡600杯，每月营业额为2.55万元；夏季每月销售中杯4500杯、大杯3600杯、咖啡1000杯，每月营业额为3.875万元。全年营业，寒暑假歇业，年销售收入估计值为32.125万元。

八、团队与组织结构

首先在奶茶店运营的第一个月中要了解到每月店内消耗的材料、杂志的补充、无线wifi等成本所需的费用支出。然后从第二个月开始每月从收入中扣除这一部分费用。剩下的按照店长XX%、财务管理XX%，技术人员各XX%，值班店员XX%的比例进行工资派发（其中值班店员所占比可根据人数进行调整）

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